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目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.黃山市廣播電視臺2020年財政撥款收支總表
2.黃山市廣播電視臺2020年一般公共預算支出表
3.黃山市廣播電視臺2020年一般公共預算基本支出表
4.黃山市廣播電視臺2020年政府性基金預算支出表
5.黃山市廣播電視臺2020年國有資本經營預算支出表
6.黃山市廣播電視臺2020年收支總表
7.黃山市廣播電視臺2020年收入預算總表
8.黃山市廣播電視臺2020年支出預算總表
9.黃山市廣播電視臺2020年基本支出預算總表
10.黃山市廣播電視臺2020年政府采購支出預算表
11.黃山市廣播電視臺2020年政府購買服務支出預算表
12.黃山市廣播電視臺2020年項目支出績效目標及項目情況表
13.黃山市廣播電視臺2020年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2020年收支預算總體情況說明
7.關于2020年收入預算情況說明
8.關于2020年支出預算情況說明
9.關于2020年“三公”經費預算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
根據《關于印發黃山市廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》文件規定，黃山市廣播電視臺主要職責是：
（一）貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務。
（二）辦好健康向上的廣播電視節目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。
（三）大力發展新媒體業務，拓展宣傳陣地和宣傳渠道。
（四）做好廣播電視節目安全播出和技術保障工作，加快科技創新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。
（五）負責廣播電視臺內部人財物的統一管理。
（六）指導區縣廣播電視臺工作。
（七）完成市委、市政府交辦的其他工作。
根據上述職責，黃山市廣播電視臺設置5個綜合管理機構和9個業務宣傳機構，均為正科級建制。
黃山市廣播電視微波站二級機構主要職責：
1．國家遇緊急情況下，運用微波技術傳輸廣播電視網絡信號；
2．維護日常微波傳輸網絡安全。
二、部門預算單位構成
黃山市廣播電視臺2020年度部門預算包括局本級預算和臺屬單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 黃山市廣播電視臺本級 | 公益二類事業單位 |
2 | 黃山市廣播電視微波站 | 公益一類事業單位 |
三、2020年度主要工作任務
（一）認真做好新聞宣傳。重點圍繞市委市政府中心工作開展時政新聞和民生新聞宣傳。
（二）加強干部隊伍管理和人才隊伍建設，培養一批名主持人、名記者。
（三）強化制度建設。在梳理以往各項規章制度的基礎上，進一步細化，重點加強考勤管理和績效考核管理，為全臺健康發展奠定基礎。
（四）加大基礎設施投入，加快廣播電視安全播出和全市廣播同頻覆蓋項目建設步伐，抓緊開辦新欄目。
（五）全力以赴抓好廣告創收，努力完成全年創收任務。
（六）積極開展我市廣播電視網絡微波工作，確保廣播電視網絡微波信號安全優質傳輸。
（七）加快推進傳統媒體與新媒體的融合發展工作。
（八）完成市委、市政府交辦的其他工作。
第二部分 2020年部門預算表
黃山市廣播電視臺2020年部門預算表由以下13張表格構成，具體表格內容見附表。
1.黃山市廣播電視臺2020年部門財政撥款收支總表（附表1）
2.黃山市廣播電視臺2020年部門一般公共預算支出預算表（附表2）
3.黃山市廣播電視臺2020年部門一般公共預算基本支出預算表（附表3）
4.黃山市廣播電視臺2020年部門政府性基金預算支出預算表（附表4）
5.黃山市廣播電視臺2020年部門國有資本經營預算支出預算表（附表5）
6.黃山市廣播電視臺2020年部門收支總表（附表6）
7.黃山市廣播電視臺2020年部門收入預算總表（附表7）
8.黃山市廣播電視臺2020年部門支出預算總表（附表8）
9.黃山市廣播電視臺2020年部門基本支出預算總表（附表9）
10.黃山市廣播電視臺2020年部門政府采購支出預算表（附表10）
11.黃山市廣播電視臺2020年部門政府購買服務支出預算表（附表11）
12.黃山市廣播電視臺2020年部門項目支出績效目標及項目情況表（附表12）
13.黃山市廣播電視臺2020年部門“三公”經費財政撥款支出預算表（附表13）
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
黃山市廣播電視臺2020年財政撥款收支預算2477萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2477萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為當年財政撥款收入2477萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出5.8萬元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支出2159.34，占87.18%；社會保障和就業支出109.29萬元，占4.41%；醫療衛生支出58.34萬元，占2.36%；住房保障支出144.23萬元，占5.82%。
二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
黃山市廣播電視臺2020年一般公共預算撥款2477萬元，比2019年預算撥款增加383.46萬元，增加18.32%，主要原因：是增加人事部門規定其它獎勵預算項目。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出5.8萬元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支出2159.34，占87.18%；社會保障和就業支出109.29萬元，占4.41%；醫療衛生支出58.34萬元，占2.36%；住房保障支出144.23萬元，占5.82%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出（類）其它共產黨事務支出（款）其它共產黨事務支出（項）2020年預算5.8萬元，比2019年預算增加1.55萬元，增長36%，增長原因是今年新增了黨員和活動經費。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視及其它廣播電視支出（項）2020年預算2159.34 1737.54萬元，比2019年預算增加421.8萬元，增加24%，增加原因主要是增加人事部門規定其它獎勵預算項目。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算109.29 萬元，比2019年預算減少94.27萬元，下降46%，下降原因主要是養老保險繳費比例減少。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2020年預算58.34 55.25萬元，比2019年預算減少3.09萬元，下降5.6%，下降原因主要是醫療保障繳費減少。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算144.23 92.94萬元，比2019年預算增加51.29萬元，增加47.6%，增加原因主要是新進人員及公積金繳費基數增加。
三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
黃山市廣播電視臺2020年一般公共預算基本支出2230萬元，其中：工資福利支出1723.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出193.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助312.69萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
黃山市廣播電視臺2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
黃山市廣播電視臺2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，黃山市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市廣播電視臺2020年收支總預算2477萬元，收入包括基本預算撥款收入1307萬元、財政專戶管理非稅收入1170萬元，支出包括：一般公共服務5.8萬元、文化旅游體育與傳媒支出2159.34萬元、社會保障和就業支出109.29萬元、醫療衛生支出58.34萬元、住房保障支出144.23萬元。
七、關于2020年收入預算情況說明
黃山市廣播電視臺2020年收入預算2477萬元，其中：一般公共預算撥款收入2477萬元，占100%，比2019年預算撥款增加383.46萬元，增加18.32%，主要原因：是增加人事部門規定其它獎勵預算項目。
八、關于2020年支出預算情況說明
黃山市廣播電視臺2020年支出預算2477萬元，比2019年預算撥款增加383.46萬元，增加18.32%，主要原因：是增加人事部門規定其它獎勵預算項目。
其中，基本支出2230萬元，占90.%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出247萬元，占10%，主要用于做好發射機房、播控機房運行維護費及《黃山網絡電視臺》和《民生熱線》《訪談》《手語》欄目、市委市政府重點宣傳等工作。
九、關于2020年“三公”經費預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2020年，黃山市廣播電視臺本級和臺屬單位“三公”經費支出預算33.12萬元，比2019年預算減少20.02萬元，下降37.67%。主要原因：減少公務用車購置。其中因公出國（境）費0元，公務接待費15.12萬元，公務用車購置及運行費18萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與上年持平。經費使用嚴格執行《黃山市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》相關規定。需要說明的是，該項經費根據外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，年初預算統一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統籌安排并由市外辦集中公開。
（二）公務接待費支出15.12萬元。支出預算15.12萬元，比2019年預算減少0.02萬元，下降0.13%，主要原因是公務接待支出壓減。
經費使用安排積極貫徹落實黨中央八項規定,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黃山市市直機關公務接待費管理暫行辦法》等相關規定，主要用于經審批的接待上級視察調研和檢查指導、外市考察交流以及基層業務往來等公務活動支出。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算18萬元，比2019年預算減少20萬元，下降52.63%，減少的原因是2019年預算安排了公務用車購置20萬元。其中：公務用車購置費0元，與2019年相比減少100%，主要原因：減少公務用車購置。；公務用車運行費18萬元，比2019年預算持平。
十、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況(見附表12）。
1. “市委市政府重點宣傳”項目
（1）項目概述。市委市政府重點宣傳主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。
（2）立項依據。認真做好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、創建文明城市等各項工作宣傳。為全市經濟社會發展營造良好輿論氛圍。進一步宣傳黃山，提高黃山知名度和美譽度。
（3）起止時間。2020年1月1日-2020年12月31日。
（4）項目內容。開展日常事務，支出經費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。
（5）年度預算安排。財政撥款預算100萬元，其中：辦公費10萬，印刷費5萬，電費20萬，差旅費5萬，物業管理費15萬，專用材料費40萬、其他商品和服務支出5萬。
（6）績效目標和指標。確保宣傳工作正常有序進行，確保全市社會發展營造良好輿論氛圍，進一步提高工作質量和工作效率。
（二）機關運行經費。
黃山市廣播電視臺本部門（含下屬單位）履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的行政經費2020年機關運行經費財政撥款預算0萬元。
（三）政府采購情況。
黃山市廣播電視臺2020年各單位政府采購預算總額1484萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算1484萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2019年底，黃山市廣播電視臺定資產總金額4043萬元，較上年減少173萬元，減少的原因是過期的資產按規定進行了處置。其中，土地、房屋及構筑物518萬元、通用設備208萬元、專用設備3299萬元、其他資產18萬元。
黃山市廣播電視臺共有車輛12輛，其中：特種專業技術用車10輛，其他用車11輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。
（五）績效目標設置情況。
黃山市廣播電視臺2020年項目支出按規定50萬元以上的項目設置支出績效目標，其中，部門預算批復了市委市政府重點宣傳項目相關的辦公費、電費、專用材料費、大樓日常運行維護費1個項目，設置支出績效目標，涉及一般公共預算財政撥款共計100萬元；50萬元以下的其他項目支出按規定實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表1： 黃山市廣播電視臺2020年財政撥款收支總表.xls
附表2： 黃山市廣播電視臺2020年一般公共預算支出表.xls
附表3： 黃山市廣播電視臺2020年一般公共預算基本支出表.xls
附表4： 黃山市廣播電視臺2020年政府性基金預算支出表.xls
附表5： 黃山市廣播電視臺2020年國有資本經營預算支出表.xls
附表6： 黃山市廣播電視臺2020年部門收支預算總表.xls
附表9： 黃山市廣播電視臺2020年基本支出預算總表.xls
附表10： 黃山市廣播電視臺2020年部門政府采購預算支出表.xls
附表11： 黃山市廣播電視臺2020年部門政府購買服務預算支出表.xls
附表12： 黃山市廣播電視臺2020年項目支出績效目標批復表.xls
附表13： 黃山市廣播電視臺2020年“三公”經費財政撥款支出預算表.xls
編輯：文潮